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关于醴陵市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告

[来源:市财政局 | 作者: | 日期:2018年01月30日 17:20 | 浏览 次]

   一、2017年财政预算执行情况

2017年,全市财政工作在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,推动转方式、调结构、促发展,推进财税体制改革,优化财政支出结构,规范财政管理,严控财政运行风险,提高财政资金使用绩效,财政预算执行情况总体良好,为全市经济社会发展提供了有力保障。

(一)一般公共预算执行情况

2017年,全市一般公共预算收入完成54.09亿元,为年度预算的101%,同比增长8.08%,其中地方收入完成39.69亿元。分征收部门看,国税部门完成税收17.03亿元,剔除营改增因素同口径增长34.83%,地税部门完成税收11.73亿元,剔除营改增因素同口径增长1.14%,非税收入完成25.33亿元,压减1.89%(主要因落实省政府压减非税收入任务)。

全市一般公共预算支出完成74.52亿元,为年度预算的104.22%,同比增长10.5%

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成1.97亿元(不含上级政府性基金转移支付收入),为年度预算的323.05%。全市政府性基金预算支出完成2.76亿元,为年度预算的195.59%

(三)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成5026.5万元,为年度预算的100.33%。全市国有资本经营预算支出完成5026.5万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成21.87亿元,其中:财政补贴10.22亿元。全市社会保险基金预算支出完成20.75亿元,同比增长44.9%

需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在决算编制汇总后还会有一些小变动,届时再向市人大常委会报告。

回顾过去一年的预算执行和财政工作,主要有以下特点:

1.奋力前行,努力进一步提升收入。2017年,尽管面临着经济下行压力、“营改增”等政策性减税和一次性税源减少等不利因素,但是我市产业突围、城镇提质、项目攻坚、安全保卫四大战役拉动县域经济增长作用明显,市财税部门始终以落实积极财政政策为主线,着力扩大税源、细化征管、推进综合治税,全年税收收入完成28.76亿元,同比增长18.7%,税占比为53.17%,同比提高4.75个百分点,税收收入增幅和收入质量均好于年初预期目标。

2.统筹兼顾,努力进一步保障民生。一是大力推进脱贫攻坚工程。加大财政扶贫资金投入和整合力度,坚持足球比分,足球比分直播、精准脱贫,全年共拨付各级扶贫资金2.34亿元,重点实施好产业扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫、健康扶贫和金融扶贫等工作。二是优先保障教育支出。教育累计支出9.3亿元,重点支持义务教育薄弱学校改造,改善学校办学条件,巩固完善义务教育经费保障机制改革成果,推动义务教育均衡发展,同时资助幼儿园、小学、初中、高中、职高家庭经济困难学生正常完成学业。三是进一步健全社会保障体系。社会保障和就业累计支出9.24亿元,城乡最低生活保障标准人均每月分别达到420元、280元,农村低保标准与扶贫标准实现两线合一,城乡居民基本养老保险基础养老金标准由80//月提高到85//月,加大对企业职工养老保险的财政补助力度,企业退休人员养老金实现十三连调落实职业技能培训、创业培训、孵化基地建设和创业担保贷款等就业政策。四是积极发展医疗卫生事业。医疗卫生与计划生育累计支出5.94亿元,全面落实国家基本药物以奖代补、公立医院改革和基本公共卫生服务等政策,进一步健全基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系,城乡居民基本医疗保险补助标准由420//年提高到450//年。五是完善村级组织运转经费保障机制。拨付基层党建经费6630万元,提高村级和社区运转经费保障标准,提高在职村干部基本报酬水平,改善村级和社区组织办公条件。六是全力保障民生实事项目。城乡社区支出累计达到13.44亿元,城乡基础设施条件和环境明显改善,城乡面貌焕然一新。

3.锐意进取,努力进一步深化改革。一是全力推进PPP项目。继续推动渌江新城核心区、城市外环线及地下综合管廊、东城大道、瓷城古韵一江两岸文化休闲等四个PPP项目,进一步加强对老项目的监管,在全国率先出台了《醴陵市政府和社会资本合作(PPP)项目操作办法》,开展了四个项目执行情况的绩效评价。新启动了渌江水系综合治理、官庄湖水系综合开发、城乡生活垃圾资源化处理、凤凰山城市中心公园等四个PPP项目,举办了专门项目推介会,吸引了70多家央企、大型民企来醴竞争,株洲市PPP项目现场会在醴陵召开。二是产业基金创新发展。与深圳基金合作人组建了全省县级第一家通过了中国证券投资基金业协会备案的产业基金,第一期基金规模为10亿元,已经选择市内三家企业准备进行股权投资,计划用两至三年时间推动IPO上市。风险补偿基金新增邮政银行和村镇银行两家合作单位,继续深化与农商行的合作,总合作金额为4亿元,2017年支持我市12家企业风险补偿贷款共计1.4亿元。争取省农信担保公司担保贷款1.5亿元,为我市48家企业提供了担保贷款,其中出口企业信贷8230万元。三是农村综合改革试点先行。2017年,我市成功入选国家农村综合性改革试点试验县(市),选定在枫林镇、官庄镇和沩山镇实施改革工作,主要探索健全村级集体经济发展、完善乡村治理、构建农民持续增收、建立农村生态文明发展等四个方面的体制机制改革。

4.稳扎稳打,努力进一步细化管理。一是扎实推进财政资金绩效评价。在各预算单位自评的基础上,市财政重点对扶贫、河长制、畜禽退养等资金和市住建局、市文体局、市农业局、市水利局、市卫计局等单位运行情况进行绩效评价,并提高了绩效评价结果应用水平二是进一步规范乡镇财政管理。全面贯彻落实《湖南省乡镇财政管理条例》,建立和实施乡镇财政内部控制制度,严格规范乡镇财政财务管理。三是深入推进国库集中支付改革。继2014年乡镇实现国库集中支付之后,2017年教育系统全面实现国库集中支付,财政资金的拨付由以前资金流指标流财政资金的支出实现了规范化、透明化、信息化,大大减少了资金积压沉淀,显著提高了利用效率。四是财政投资评审和政府采购有序进行。全年完成项目评审758个,送审投资额 60.74亿元,审定金额52.13亿元,审减各项不合理资金8.61亿元,审减率为14.18%。同时,严格按照《政府采购法实施条例》组织政府采购,全年审批政府采购项目889个,总额4.12亿元,节约财政资金7011万元,节支率为14.53%五是进一步加强国有资产管理。2017年市财政会同有关部门对全市行政、企事业单位土地、房屋等国有资产进行了全面清理,并绘制了全市国有资产布局图。通过招拍挂方式注资平台公司61宗资产,价值4.61亿元,拍卖处置38宗闲置资产,价款5767万元并上缴国库。六是健全了财政监督管理机制。推互联网+监督模式,强化了财政资金监督职能,开展了财政扶贫资金、湘江保护和治理一号重点工程等专项检查,进一步完善了财政预决算公开平台,确保各项民生资金用在实处。

各位代表,过去的一年,是我市财政运行充满艰辛的一年,财政工作面临着既要保国家降税减费政策落地,又要保年初预算收入计划落实;既要保收入总量,又要保收入质量;既要保刚性支出需求,又要保财政收支平衡;既要防地方政府债务风险,又要防防风险的风险重重压力和矛盾。面对困难和挑战,全市财税系统的广大干部职工迎难而上,负重奋进,创新图强,扎实工作,较好地完成了年初确定的各项目标任务。回顾一年来的工作,尽管过程非常艰难,但结果比较好,这主要得益于市委的科学决策、坚强领导,得益于市人大、市政协及代表委员们的监督指导、大力支持,得益于全市经济社会的持续健康发展。

同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍然面临着一些困难和问题,主要表现在:财政收入增速放缓,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解;财政刚性支出增长较快,收支平衡压力加剧;基层财政管理存在薄弱环节,财政资金绩效管理亟待加强,财政改革推进力度仍需加大等等。对此,我们将高度重视和积极正视,坚持用改革的思维和创新的机制努力加以解决。

二、2018年财政预算草案

(一)2018年预算编制的指导思想和总体原则

2018年预算编制的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神,积极践行新发展理念,坚持“稳中求进、进中求快、快中求优”总基调,深入推进“四大战役”,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,充分发挥财政职能作用,为实现整体脱贫、建成全面小康,着力开启基本现代化新征程,加快建设富强美丽幸福文明新醴陵宏伟目标提供有力的财政保障。

按照上述指导思想,2018年预算编制的总体原则是:

1.聚焦保障重点,严控一般性支出。根据财力水平,2018年市财政聚焦的重点将是“保工资、保运转、保民生”,确保财政平稳运行,认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,按照只减不增的原则安排三公费预算,继续压缩一般性的公务接待支出,从严控制会议费、培训费和差旅费等支出。

2.推进资金统筹,盘活财政存量资金。为避免资金使用碎片化,进一步优化财政资源配置,在2018年预算编制过程中,重点推进财政资金统筹使用。同时,加大对结余结转资金与年度预算的统筹力度,实行从紧的存量资金清理政策。

3.加强绩效评价,在资金使用上去“粗放化”。省财政已经对各地绩效管理情况实施考核,并纳入对市县政府的绩效评估考核体系。2018年,市财政将积极推进预算绩效管理,形成用钱先问绩、花钱必问效、无效必问责的新机制。所有预算单位要实现绩效评价范围全覆盖,提高中介机构开展绩效评价的质量和水平,强化绩效评价结果的应用,发挥奖优罚劣的导向作用,切实提高财政资金使用效益。

4.强化风险管控,努力实现更可持续的发展。牢固树立风险意识和底线思维,着力加强政府债务管理,不违规举借债务,当年应偿付的政府债务本息由财政纳入预算,确保到期债务如期偿还。贯彻落实上级有关文件精神,进一步完善政府债务风险防范和化解机制,切实防范财政运行和预算执行的风险。

(二)四本预算总体编制情况

1.一般公共预算

综合分析2018年财政经济发展形势,全市一般公共预算收入预期增长目标为7%,即57.88亿元,税收收入增长10%以上,即31.66亿元以上,税收比重提高1.52个百分点。其中:国税局需完成18.75亿元以上、地税局需完成13.67亿元以上、国土局需完成5亿元、财政局需完成20.46亿元。

预计2018年全市一般公共预算总财力为75.2亿元。其中:地方收入42.46亿元、上级补助收入29.2亿元、地方政府债券形成财力3.5亿元、调入预算稳定调节基金1.24亿元,减上解上级支出1.2亿元。

按照收支平衡的原则,安排一般公共预算支出75.2亿元,比2017年年初预算增加3.7亿元,增长5.18%。其中:民生领域支出55.29亿元,比上年增加4.88亿元,增长9.68%,占公共财政支出比重为73.52%。主要包括:

教育支出9.43亿元,同比增长6.63%

科学技术支出2974万元,同比增长9.7%

文化体育与传媒支出2.72亿元,同比增长8.03%

社会保障和就业支出8.99亿元,同比增长11.98%

医疗卫生与计划生育支出7.66亿元,同比增长3.17%

节能环保支出8955万元,同比增长8.14%

城乡社区事务支出16.27亿元,同比增长13.98%

农林水事务支出6.53亿元,同比增长10.58%

交通运输支出9982万元,同比增长8.42%

住房保障支出1.49亿元,同比增长7.16%

一般公共预算支出中用本级可支配财力安排支出30.31亿元,具体如下:

1)安排人员经费14.72亿元,同比增加1417万元。津补贴提标已在2017年兑现,2018年将按新标准列入预算。

2安排单位运转经费1.24亿元,同比增加605万元。主要是单位人数增加需相应增加经费,各个单位的运转经费标准基本维持2017年水平。

3)安排专项资金支出14.35亿元,同比增加2.39亿元。专项资金具体安排情况为:

一是村级、社区等基层党建资金安排9152万元,其中:村级保障经费8472万元。

二是社保医疗项目资金安排2.36亿元,其中:城乡居民医保补助5600万元,养老保险及老年事务补助5500万元,城乡低保五保等社会救助经费2479万元,卫计专项经费5008万元。

三是文教事业项目资金安排2.65亿元,其中:教育考核本级配套补助2770万元,教育运转保障经费4056万元,教育发展建设专项经费1.77亿元。

四是城乡建设、维护、管理项目资金安排2.55亿元,其中:环卫保洁、垃圾处理、污水处理及污水管网维护等专项经费1.09亿元,三创四化专项经费5212万元,市政设施维护建设项目经费2159万元。

五是农林水项目资金安排7612万元,其中:足球比分,足球比分直播专项经费2500万元,河长制专项经费2000万元。

六是其他专项资金安排5.11亿元,其中:经开区补助经费2000万元,网格化专项经费2000万元,瓷博会专项经费2000万元,房博会购房补贴专项经费2000万元,全域旅游专项经费500万元,债券付息资金1.21亿元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金收入预算为3.18亿元,政府性基金支出预算安排2.91亿元,结余2700万元。 

3.国有资本经营预算

2018年国有资本经营收入预算为5030万元,按照收支平衡的原则,国有资本经营支出预算为5030万元。

4.社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入预算13.09亿元,支出预算12.43亿元,本年收支结余6587万元,年末滚存结余7.44亿元。

三、完成2018年预算任务主要措施

为确保2018年预算目标任务的圆满完成,我们将努力抓好以下四个方面的工作:

(一)围绕税源培植,推动财政增收。一是抓好税源培育,坚定做大做强主导产业和园区企业,培育和引进新兴产业,盘活土地资产,加快项目建设,促进财政收入的可持续发展。二是推进四个十条策贯彻落实,以创新工作思维和方式,充分发挥财政资金的引导作用。三是关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响,进一步落营改增、环保税的改革,以及各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境。四是大力发展总部经济,加大招商引项,加快项目聚集,尽快形成规模。

(二)围绕资金节流,强化财政风险管控。经济新常态下,财政收入增速呈逐渐放缓的趋势,财政运行偏紧的状况将成常态。2018年,预计新增可用财力有限,而各项政策性、改革性增支因素有增无减,预算收支矛盾加剧。因此,必须强调和强化过紧日子的思想,继续压三公经费、清收结余结转资金、严查违规支出,勤俭节约办事业,精打细算过日子。各项支出坚持从紧安排,通过盘活存量、整合项目、压缩一般、不随意开口子等方式,全力保工资、保运转、保民生支出。强化财政预算约束和风险意识,严格审核把关和使用监督,切实把有限的资金用在刀刃上。着力加强政府债务管理,督促加快政府融资平台公司转型发展,强化平台公司资金使用监管,确保经济、财政稳健运行。

(三)围绕民生项目,促进社会和谐发展。按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路,把保障民生工作放在更加重要的位置,加大投入力度,在做大“蛋糕”的同时分好“蛋糕”。扎实推进实施民生100工程,切实解决人民群众急需急盼的普惠性民生问题。统筹整合各类资金,大力发展社会事业,千方百计促进就业创业,着力提高教育、医疗、文化和社会保障等基本公共服务供给能力,织密民生保障网,守住民生底线,让人民群众有更多获得感和幸福感。

(四)围绕财政改革,提升工作效能。一是夯实财政财务管理基础,强化各部门在预算执行中的主体责任,加压责、问责、追责的力度,发挥好财政监督作用,严肃财经纪律。二是通过多种形式、多个方面培养提升干部队伍素质,树立为民服务的思想,增强发展意识、全局意识、服务意识和务实进取意识,不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财能力。三是完善预算绩效管理,对重大资金进行重点评价,做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用四是坚持立足当前、着眼长远的发展思路,按照全面深化改革总体部署,大力推进各项改革任务,进一步提高财政效能,发挥财政支柱作用。

各位代表,新的一年财政工作任务艰巨,我们将在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有效的举措,认真落实本次大会的决议,努力完成各项工作任务,为加快建设富强美丽幸福文明新醴陵而努力奋斗!